一、 *采购人名称: ******有限责任公司
二、 *履约供应商名称: 合肥市蜀山区毛柠百货店
三、 *采购项目编号: ************426
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******有限责任公司
六、 *验收日期: 2025年3月17日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 摩托罗拉 摩托罗拉(Motorola)V168 对讲机 远距离酒店办公物业工地专业对讲机配件 23 5267.0 摩托罗拉/MotorolaSL2M 验收通过 2 得力 9569 得力(deli)200ml一次性纸杯 木浆纸加厚杯子/水杯 网格 50只装纸杯 2 24.0 得力/deli9569 验收通过 3 得力 0018 得力(deli) 回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公回形针座/盒 10 30.0 得力/deli0018 验收通过 4 清水 MS-3072 热水瓶 16 624.0 清水MS-3072 验收通过 5 得力 8556ES 8556ES-超小号15mm【60只/筒】票夹/长尾夹 4 48.0 得力/deli8556ES 验收通过 6 得力 837ES 电子计算器 1 19.0 得力/deli837ES 验收通过 7 棉线胶棉拖布 拖把 16 304.0 无品牌无型号 验收通过 8 太太乐 套扫 太太乐扫把簸箕套装 家用旋转防风梳齿型笤帚扫地扫把两件套扫把 16 448.0 太太乐套扫 验收通过 9 格莱德 D2818K 格来德 (Grelide) 电水壶烧水壶双层防烫学生宿舍电热水壶4.2l电热水壶 9 711.0 格莱德D2818K 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王强国
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